| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229009 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 3.200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.200,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.200,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZART DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRO EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR DAVID MOITA DE CARVALHO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
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| CPF do Ordenador | ***288223** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDILAZARO DA CUNHA FREITAS |
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| CPF/CNPJ | ***131123** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZART DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRO EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR DAVID MOITA DE CARVALHO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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9 |
1 |
3.200,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/02/2024 |
3.200,00 |
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