Mês | Fevereiro |
Empenho | 209068 |
Data de emissão | 09/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
Valor Pago | R$ 2.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A COVID-19 NAS FAIXETARIAS DE CRIANCAS DE 06 MESES A 11 ANOS DE IDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13555. |
CPF do Ordenador | ***288223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JCM COUTINHO-ME |
CPF/CNPJ | ***063870001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PUBLICIDADE VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A COVID-19 NAS FAIXETARIAS DE CRIANCAS DE 06 MESES A 11 ANOS DE IDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13555. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/02/2024 |
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9 |
1 |
2.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/02/2024 |
2.000,00 |
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