Mês | Janeiro |
Empenho | 112005 |
Data de emissão | 12/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E SERV. |
Ação | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 1.560,80 |
Valor Liquidado | R$ 1.560,80 |
Valor Pago | R$ 1.560,80 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOM PARA PUBLICIDADE VOLANTE NA DIVULGACAO DA VACINACAO CONTRA COVID-19, NAS FAIXAS ETARIAS ACIMA 06 MESES A 11 ANOS DE IDADE. NA UBS ANGELICA MOITA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 13392. |
CPF do Ordenador | ***810213** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JCM COUTINHO-ME |
CPF/CNPJ | ***063870001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOM PARA PUBLICIDADE VOLANTE NA DIVULGACAO DA VACINACAO CONTRA COVID-19, NAS FAIXAS ETARIAS ACIMA 06 MESES A 11 ANOS DE IDADE. NA UBS ANGELICA MOITA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 13392. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/01/2024 |
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9 |
1 |
1.560,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/01/2024 |
1.560,80 |
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