| Número do Empenho | 115006 |
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| Data de emissão | 15/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.998,32 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.998,32 |
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| Valor Pago | R$ 2.998,32 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***118623** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062 2025, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 005 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CALIFORNIA LT SERVICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***602260001** |
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| Endereço | NOE MENDES, 7030, SAO SEBASTIAO, 64084015 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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