| Número do Empenho | 105002 |
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| Data de emissão | 05/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.250,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.250,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***118623** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS EM 12 2025, CONFORME NF Nº 079 EMITIDA EM 11 12 2025, NAO EMPENHADA NO EXERCICIO DE ORIGEM. PAGAMENTO AUTORIZADO VIA RECONHECIMENTO DE DIVIDA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | DIRECT TELECOM LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***147390001** |
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| Endereço | PICOS, 3092, MONTE CASTELO, 64016280 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Subelemento de Despesa | |
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