| Número do Empenho | 130045 |
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| Data de emissão | 30/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.511,62 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.511,62 |
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| Valor Pago | R$ 2.511,62 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***481623** |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, COMPREENDENDO REMUNERACOES MENSAIS, VANTAGENS LEGAIS, GRATIFICACOES, ADICIONAIS E DEMAIS DIREITOS PREVISTOS NA LEGISLACAO VIGENTE, ASSEGURANDO A REGULAR MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES FUNCIONAIS DO ENTE PUBLICO-000103 SEC DE SAUDE-SECRETARIO 1 3 FERIAS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, 00000000 |
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| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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