| Número do Empenho | 105010 |
|---|
| Data de emissão | 05/01/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 15.653,70 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 15.653,70 |
|---|
| Valor Pago | R$ 15.653,70 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***481623** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
|---|
| CPF/CNPJ | ***866700001** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
|---|
| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
