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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho806001
Data de emissão06/08/2025
Valor EmpenhadoR$ 3.684,21
Valor LiquidadoR$ 3.684,21
Valor PagoR$ 3.684,21
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***761863**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DO KIT MOBILIA CRECHE DA SECRETATIA DE ESTADO DE EDUCACAO A ESCOLA VOVO BELINHA NESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorNILTON ROCHA DOS SANTOS
CPF/CNPJ***807152**
EndereçoRUA MINAS GERAIS, 546, ACARAPE, 64003850
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/08/2025 9 1 3.684,21
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003703 0000001 06/08/2025 3.684,21
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