| Número do Empenho | 328019 |
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| Data de emissão | 28/03/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.518,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***958593** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | RAILSON DA CUNHA COUTINHO |
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| CPF/CNPJ | ***112113** |
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| Endereço | RUA PIAUI, 0, SAO JOSE, 64138000 |
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| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | REMUNERACAO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF-30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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