| Número do Empenho | 702001 |
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| Data de emissão | 02/07/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.207,70 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.207,70 |
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| Valor Pago | R$ 1.207,70 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***761863** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS KITS ALUNOS E PROFESSORES PARA CAPACITACAO E APRESENTACAO DA CULMINANCIA, PROJETO DO MUNISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NA UNIDADE ESCOLAR MAE NEUSA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANTONIA JAMILE VIANA DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***053553** |
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| Endereço | RUA OTAVIO DE JESUS FRANCA, 0, PICARREIRA, 64138000 |
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| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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