| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229018 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 92,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 92,40 |
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| Valor Pago | R$ 184,80 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ISS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE VIGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 24HRS NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 13297. |
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| CPF do Ordenador | ***288223** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROGERIO MONTEIRO COSTA |
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| CPF/CNPJ | ***052563** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ISS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE VIGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 24HRS NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 13297. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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9 |
1 |
92,40 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/03/2024 |
92,40 |
| 29/02/2024 |
92,40 |
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