Mês | Fevereiro |
Empenho | 229017 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 1.610,96 |
Valor Liquidado | R$ 1.610,96 |
Valor Pago | R$ 1.610,96 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES SELETISTAS DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***288223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***944600058** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES SELETISTAS DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
1.610,96 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
1.610,96 |
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