Mês | Janeiro |
Empenho | 124002 |
Data de emissão | 24/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD |
Ação | ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR |
Valor Empenhado | R$ 70,00 |
Valor Liquidado | R$ 70,00 |
Valor Pago | R$ 70,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MOTORISTA), COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 24 01 2024. |
CPF do Ordenador | ***162405** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAO BARROS DA FONSECA |
CPF/CNPJ | ***113813** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MOTORISTA), COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 24 01 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
24/01/2024 |
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9 |
1 |
70,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/01/2024 |
70,00 |
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