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Empenhos |
Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2025
Quantidade de registro(s):
5029
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
918003
18/09/2025
***977510001**
JCML DISTRIBUIDORA LTDA
Ordinário
61.649,20
61.649,20
61.649,20
0,00
Detalhe
918004
18/09/2025
***812820001**
GOLD AUTO CENTRO LTDA
Ordinário
21.144,75
21.144,75
21.144,75
0,00
Detalhe
918007
18/09/2025
***994003**
MARIA DE LOURDES F RODRIGUES E OUTROS
Ordinário
50,00
50,00
50,00
0,00
Detalhe
918008
18/09/2025
***705203**
ANTONIO FILHO ALVES RODRIGUES
Ordinário
70,00
70,00
70,00
0,00
Detalhe
918011
18/09/2025
***711570001**
33.171.157 ANDERSON DA SILVA LIRA
Ordinário
2.300,00
2.300,00
2.300,00
0,00
Detalhe
917004
17/09/2025
***543873**
MATHEUS OLIVEIRA NUNES
Ordinário
300,00
300,00
300,00
0,00
Detalhe
917002
17/09/2025
***711570001**
33.171.157 ANDERSON DA SILVA LIRA
Ordinário
3.950,00
3.950,00
3.950,00
0,00
Detalhe
917003
17/09/2025
***711570001**
33.171.157 ANDERSON DA SILVA LIRA
Ordinário
5.600,00
5.600,00
5.600,00
0,00
Detalhe
917001
17/09/2025
***580010001**
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Ordinário
40.055,00
40.055,00
40.055,00
0,00
Detalhe
917005
17/09/2025
***317433**
SAMARA DE ARAUJO GOMES
Ordinário
480,00
480,00
480,00
0,00
Detalhe
Totais:
135.598,95
135.598,95
135.598,95
0,00
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