| Número da nota de Empenho | 115020 |
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| Data de emissão | 15/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 60,52 |
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| Valor Liquidado | R$ 60,52 |
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| Valor Pago | R$ 60,52 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***118623** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (INSS), REFERENTE COMP. 11 2025, DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE LAGOA ALEGRE-PI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| CPF/CNPJ | ***944600058** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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