| Número da nota de Empenho | 918011 |
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| Data de emissão | 18/09/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.300,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.300,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***481623** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS E APARELHOS DIVERSOS DESTE HOSPITAL MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 33.171.157 ANDERSON DA SILVA LIRA |
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| CPF/CNPJ | ***711570001** |
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| Endereço | 07 DE SETEMBRO, 0, PICARREIRA, 64138000 |
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| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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